--2010年1月7日在白山市第六届人民代表大会第三次会议上
白山市财政局局长 管延秋
各位代表：
我受市政府委托，向大会作白山市2009年财政预算执行情况和2010年预算（草案）的报告，请予审议。
一、2009年预算执行及重点工作完成情况
过去的2009年，是我们面对国际金融危机的巨大挑战、遭遇前所未有困难的一年，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的指导监督下，财政工作认真践行科学发展观，积极履行职能，促发展、保稳定、惠民生，攻坚克难，负重前行，战胜危机，全面完成了年初人代会确定的财政收支目标。
财政收入基本情况
2009年全市一般预算全口径财政收入363734万元，完成预算的100.6%，比上年增长20.8%。
2009年市本级一般预算全口径财政收入235859万元，完成预算的 100.4%，比上年增长20.5%。主要项目完成情况是：增值税收入95338万元，完成预算的97.4%，比上年增长17.6%；营业税收入 19648万元，完成预算的85.6%，比上年增长11.3%；企业所得税收入34111万元，完成预算的107.8%，比上年增长27.1%；个人所得税收入16856万元，完成预算的107.0%，比上年增长24.1%；行政事业性收费收入 12285万元，完成预算的82.9%，比上年减少9.2%。
2009年全市地方级财政收入197769万元，完成预算的105.7%，比上年增长26.9%。市本级地方级财政收入106000万元，完成预算的100.9%，比上年增长21.1%。
财政支出基本情况
2009年全市财政支出764146万元（含执行中省追加的一次性专项补助），完成预算的228.1%，比上年增长31.0%。
2009年市本级财政支出355090万元，完成预算的201.6%，比上年增长28%。其中：教育支出51267万元，完成预算的122.2%，比上年增长31.5%；科学技术支出1848万元，完成预算的136.6%，比上年增长44.7%；文化体育与传媒支出5612万元，完成预算的162%，比上年减少20.9%；社会保障和就业支出92822万元，完成预算的327.3%，比上年增长29.4%；医疗卫生支出18598万元，完成预算的185.6%，比上年增长50.9%；环境保护支出12078万元，完成预算的959.3%，比上年增长239.6%；农林水事务支出22282万元，完成预算的247.9%，比上年增长63.9%；公共安全支出22905万元，完成预算的168.0%，比上年增长28.5%。
为全面完成2009年财政工作任务，重点抓了以下几方面工作：
（一）强化收入征管措施，确保财政收入增长。
2009年，克服了由金融危机造成的价格、环境等多重因素的影响，抓住组织收入这一工作中心，依法加强收入征管，强化征管措施，做到应收尽收，确保财政收入稳定增长。一是加强财税银合作，加快财税银信息平台建设，推行税收科学化精细化管理，加强征管质量考核，为促进财政收入增长提供了保障。二是全面落实目标责任制，签订收入目标责任书，兑现奖罚措施，保证了财政收入及时足额缴库，为全面完成收支任务奠定了基础。三是巩固非税改革成果，拓宽非税收入征收范围，努力将国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入等纳入征收范围。四是深化综合治税工作，加强重点行业、重点企业、重点区域税源管理，通过综合治税全市入库税额2亿元，拉动了财政收入的增长。五是建立财政收入申报预测和财政收入完成情况通报制度，各级政府随时掌握收入增减变动情况，及时做出科学决策，为财政年度计划的实现提供了支撑。
（二）落实争取资金责任，务求取得更多资金。
面对发展、改革、稳定、民生、社会事业、新农村建设等诸多艰巨的任务，调动各方面因素，积极向国家、省等多方面争取各项资金。一是落实年初制定的争取资金计划，分解指标，细化责任，层层落实，争取资金规模突破了上年。二是抢抓发展机遇，把握国家振兴东北老工业基地的产业政策和综合性资源枯竭城市转型的政策，精心谋划项目，以项目争取资金，积极与国家、省相关部门衔接，市本级努力争取综合性资源枯竭城市转移支付补助、扩大内需专项资金、民生发展资金、政法专项资金、破产补助资金等。
（三）调整优化支出结构，切实保障惠及民生。
财政支出坚持以人为本，加大对百姓安居、就业和社会保障、教育、文化、新农村建设、社会治安、公共基础设施等方面的投入力度。
大力改善百姓居住条件。城市棚户区改造市区完成投资4.6亿元，在建住宅工程128.35万平方米，竣工面积55.46万平方米，回迁安置1609户。煤矿棚户区改造市区完成投资2.63亿元。在建住宅工程51.2万平方米，年底前竣工回迁22万平方米。市区城市廉租房建设完成投资1400万元，新建廉租房1万平方米，为13138户居民发放补贴3582万元。
倾力支持就业和社会保障工作。市本级对就业再就业和社会保障投入资金76079万元，其中：投入就业再就业资金10725万元，为31333名下岗职工灵活就业人员发放社会保险补贴2987万元，为95014名低保对象发放生活费19952万元，对新型农村合作医疗投入912万元，城镇居民医疗保险投入1573万元，城镇职工基本医疗保险基金投入3566万元。
努力推动教科文事业重点项目建设。全面落实农村义务教育经费保障机制和免除城市义务教育阶段学杂费工作，市本级免除学杂费等 2090万元。重点加强基础教育和职业教育建设，投入资金3649万元，用于中小学校舍维修、外国语学校扩建操场、师范附小教学楼建设、逸夫学校教学楼建设、长白山职业技术学院和职业技术学校的基础设施建设等项目，为改善教学条件、提高教学质量奠定了物质基础。
着力推进社会主义新农村建设。市本级共投入社会主义新农村建设资金4517万元，有效地促进了农村政治、经济、文化各项事业的发展。投入资金618万元，扶持了人参、食用菌、林蛙、药材、棚模经济等特色产业的发展，促进了我市农业产业结构调整。投入资金997万元，实施“一村一品”、“数村一品”，带动农户发展生产，扶持了产业化龙头企业的发展。认真落实家电下乡惠农政策，市本级家电下乡销售9245台、汽车摩托车销售1102台，已发放补贴400万元。为了鼓励农民多种粮、种好粮，保证粮食市场稳定，2009年完成粮食补贴729万元。
大力促进平安白山建设。加强公共安全经费保障，市直公共安全投入资金13300万元，用于政法机关侦破、查办大要案、国庆60周年安全保卫、公安指挥中心及城市监控系统建设、市区网格化巡逻及检法两庭两房建设，对打击犯罪和维护人民群众的人身财产安全起到了重要的保障作用。市本级筹措拨付信访专项救助资金1746万元，确保全市政治安定和社会稳定，有效预防和化解了各种社会矛盾。
加大城市基础设施建设。2009年市区市政基础设施建设完成投资40806万元。一是道路桥梁建设完成投资25729万元，完成新建道路20条、城区三个出口改造工程、彩虹桥加固改造、白山路和金英人行天桥、向江大桥、矿欣路公铁立交桥、浑江大桥新建和部分建设任务；二是绿化、美化、亮化、净化工程完成投资10377万元，完成满族风情园和5座城市雕塑建设，完成城市广场、公园、铁路沿线、浑江沿岸绿化工作，新增绿地面积50万平方米，新植树木11万株，完成浑江大街、长白山大街等路灯改造任务，完成17座标志性建筑楼顶亮化。三是完成国家扩大内需项目污水处理主干网和污水管网铺设工程，当年完成投资额4700万元，项目竣工后，能使我市城市排放的污水经过处理后可达到国家二级排放标准直接排至浑江，对改善城市居住环境、提高城市居民生活质量起到积极作用。
（四）支持社会经济发展，培植壮大后续财源。
我市经济发展正处于接续、替代、转型发展的关键时期，经济发展仍需财政政策和资金的大力支持，只有经济不断发展壮大，才有持续稳定的滚滚财源，因此，尽管财政各项支出压力巨大，全力支持社会经济又好又快发展，仍是财政部门义不容辞的职责。一是市本级安排资金20120万元，重点用于招商引资、项目建设。二是认真落实国务院关于实施东北老工业基地振兴战略精神，积极推进国企改革，市本级39户厂办大集体参加改革职工9446人，发放经济补偿金6087万元，已拨养老保险金1400万元，政府承债1537万元。省属企业通化矿务局已有4112人发放了经济补偿金2648万元。三是市本级安排资金4623万元，用于企业新产品开发和技术改造，支持企业发展。四是扶优扶强企业，扩大企业规模，划拨土地支持企业进行技术改造，加大培育后续财源。
（五）深化各项财政改革，加强财政监督管理。
2009年，继续深化部门预算、国库集中收付、非税收入、政府采购改革，扩大改革成果。一是扩大了部门预算范围，规范了预算管理，提高了预算的严肃性。二是国库集中支付系统全面运行，实现了市直国库集中支付系统全部网上运行，提高了资金的使用效率，增强了财政资金的安全性。三是继续巩固非税收入改革成果，不断拓宽征收范围，建立健全非税收入管理制度。四是政府采购范围扩大，管理逐步规范，采购成本不断降低，2009年市本级政府采购资金 13050万元，节约资金1244万元，节资率8.7%。五是政府债务管理进一步加强，规范政府债务行为，建立举债还债约束机制，有效防范和化解财政风险。六是加强了财政资金使用的评审力度，对财政性资金项目实行“先审后拨”。 2009年评审市直建设项目90个，工程预（结）算提报值32990万元，审减额1024万元，审减率3.1%，有效地控制了政府投资项目的工程造价，节约了财政资金。七是财政监督检查力度进一步加大，坚持“以查促管、查管结合”的原则，对专项资金和“小金库”等近20000万元资金进行了重点监督检查，共检查违规资金 500多万元，对违规问题进行了纠正和处理，保障了财政资金的安全和有效使用。
各位代表，2009年的财政工作，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的指导监督下，在各有关部门的大力支持下，经过全体财税人的共同努力，创新思路、克服困难，全面完成了年度工作计划目标。
回顾和总结财政年度工作中，也存在一定的压力和困难，一是现有企业抗风险能力弱，受市场影响大，税源不稳，收入增长基础不牢，财政工作运行难度加大；二是为支持经济和社会事业的快速发展，落实扩大内需政策，几年来超财力安排及配套支出，财力缺口及资金压力越来越大。三是近几年举债项目越来越多，债务规模扩大，需财政担保或付息的数额也越来越大，财政运行风险加剧。虽然面对诸多困难和压力，我们要坚定信心，群策群力，做好“生财、聚财、理财”的大文章，为白山经济社会的平稳较快发展提供财力保障。
二、2010年预算安排及主要工作任务
2010年我市财政预算总的指导思想是：深入贯彻落实党的十七届四中全会和市委五届九次全会精神，努力践行科学发展观，围绕白山大发展快发展这一主题，履行财政职能，努力组织收入，优化支出结构，全力改善民生，支持经济发展，维护社会稳定，为促进白山经济社会平稳、协调、快速发展提供有力保障。按照上述原则编制2010年预算草案。
财政收入安排
2010年，全市一般预算全口径财政收入计划为436481万元，比上年增长20%。其中，地方级财政收入计划为241278万元，比上年增长22%。
2010年，市本级（含八道江区、江源区、白山经济开发区）一般预算全口径财政收入计划为283029万元，比上年增长20%。主要项目安排情况是：增值税收入114986万元，增长20.6%；营业税收入24642万元，增长25.4%；企业所得税收入39013万元，增长14.4%；个人所得税收入18469万元，增长9.6%；行政事业性收费收入14602万元，增长18.9%。2010年市本级地方级财政收入计划为129320万元，比上年增长22%。
财政支出安排
2010年全市财政支出安排398286万元（不含执行中省追加的一次性专项补助），增长19.8%。
2010年市本级（含八道江区、江源区、白山经济开发区）财政支出安排202350万元（不含执行中省追加的一次性专项补助），比上年预算增长14.9%。其中：教育支出45505万元，增长8.4%；科学技术支出1451万元，增长7.2%；文化体育与传媒支出3984万元，增长15.0%；社会保障和就业支出31199万元，增长10.0%；医疗卫生支出11623万元，增长16.0%；环境保护支出1511万元，增长20.0%；农林水事务支出12082万元，增长34.4%；公共安全支出16302万元，增长19.6%；预备费2023万元，是按当年支出的1%安排的。
2010年财政工作的主要任务
（一）千方百计抓好收入，坚决完成全年任务。
2010年，为完成财政收入的总体目标，我们要坚定信心，采取措施，充分利用有利条件，克服不利因素，确保完成全年工作任务。一是抓好组织收入工作，签订收入任务责任书，明确各部门目标任务，加强财税银信息平台建设，做到应收尽收和挖潜增收。二是加强财源的培植，做大财政“蛋糕”，扶持项目建设，支持招商引资，促进产业结构调整。三是加强非税收入管理，规范执收执罚行为，依法依规征收，继续巩固非税改革成果，“以票控收”，杜绝非税收入的滞留和跑冒滴漏，保证非税收入及时足额缴库。拓展征收渠道，将国有资本经营收入、国有资产处置收入、捐赠收入纳入征收范围。四是继续完善社会综合治税工作，巩固和扩大治税成果，保证收入及时足额入库，提高财政收入质量。五是完善财政收入申报预测和完成情况通报制度，加强部门协作，强化税源控管，准确掌握收入动态信息，强化征收长效机制建设。
（二）竭尽全力争取资金，缓解财政资金压力。
为缓解财力和资金“双缺”压力，努力向上争取资金，力争明年再有较大的突破。抓住政策机遇，研究政策导向，最大限度的争取各项资金。一是广泛收集信息，多方位、高质量谋划项目，做好争取项目的上报工作，尽可能多地争取专项资金补助。二是研究国家政策导向，充分了解市情、区情，利用资源型城市转型、循环经济试点市、老工业基地振兴、城市主体功能区规划、边境少数民族地区、革命老区、长白山自然保护区和长吉图开发开放先导区建设等一系列区位优势政策，尽最大可能争取上级转移支付资金。
（三）优化支出结构，支持经济社会事业发展。
按照“保重点、保民生、保运转、保发展”的支出原则，优化财政资源配置，支持经济和社会各项事业发展。一是全力以赴保障民生。安排资金支持就业再就业，完善社会保障体系建设，支持扶贫救灾和优抚救济工作。支持改善百姓居住条件，加快做好城市棚户区、煤炭棚户区、农村泥草房改造和廉租房补贴发放工作。二是尽力而为支持社会事业发展。安排资金支持教育、文化、卫生、科技、广电等事业的投入，促进社会公共事业的发展。三是发挥财政资金的“四两拨千斤”引导作用，支持经济建设发展。继续支持重点项目建设，促进项目尽快投产达效。把握和利用好国家相关政策，支持经济转型和产业结构调整。支持发展现代化农业、农业综合开发和农业产业化经营，促进“三农”工作。支持民营经济发展，提升民营经济对财政贡献率。四是控制一般性支出，降低行政运行成本。树立过紧日子的思想，执行公共机构节能规定，厉行节约，精打细算，降低行政成本，建设节约型机关。
（四）深化财政体制改革，提高监督管理水平。
继续深化财政改革，加强财政资金管理，保证财政资金安全，提高财政资金使用效益。一是深化部门预算、国库集中支付、非税收入、政府采购、行政事业单位国有资产管理、金财工程等各项改革，巩固改革成果，扩大改革范围，使财政工作走上科学化、规范化、精细化的管理轨道。二是加强财政管理，提高管理水平，保证资金运用科学、合理、规范。三是加强对专项资金的检查，加大监督检查力度，对扩大内需、改善民生等专项资金，实行跟踪问效，坚决查处挤占、挪用行为。四是强化财政投资评审，扩大评审范围，提升评审能力和水平，提高投资效益。五是加强往来资金管理，及时清理部门之间的往来款项，加快资金周转速度，提高资金利用率。六是完善举债约束机制，降低和化解债务风险。
新的一年，担子重、困难多、责任大，我们要在市委的领导下，在市人大和市政协的指导监督下，同心协力，开拓创新，扎实工作，确保完成全年的财政工作目标，为全市经济社会事业平稳较快发展做出新的更大的贡献！
谢谢各位代表！
